Was tun, wenn der Wirtschaftsprüfer kommt – Teil 2: Berechtigungen und Parameter
Berechtigungsverwaltung in kundeneigenen Programmen koordinieren
Sperren und Gültigkeiten des Benutzerkontos erfolgen über den Benutzeradministrator und sind auch für andere Authentifizierungsverfahren gültig. Das heißt, dass eine Anmeldung über SSO für einen ungültigen Benutzer oder einen Benutzer mit Administratorsperre nicht möglich ist. Wir empfehlen Ihnen daher immer, den Zugang zum System über das Setzen der Gültigkeit von Benutzern zu verhindern. Das Setzen von Gültigkeiten bei zugeordneten Rollen verhindert zwar ebenfalls, dass der Benutzer noch Aktionen im System durchführen kann, unterbindet aber nicht generell deren Anmeldung.
Wie alle anderen Security-Themen auch müssen die SAP-Berechtigungen ins genutzte Framework integriert werden. Die Risiken durch falsch vergebene Berechtigungen sind als sehr hoch einzustufen. Die Definition eines ganzheitlichen Governance-, Risk- und Compliance-Management Systems ist erforderlich. Dieses stellt sicher, dass Risiken frühzeitig erfasst, analysiert, bewertet, koordiniert und innerhalb des Unternehmens weitergeleitet werden. Dementsprechend fließen auch die Risiken, die durch falsch vergebene SAP-Berechtigungen oder durch einen fehlenden Prozess zur Überwachung der Berechtigungen entstehen, hier mit ein.
Umsetzung der Berechtigung
Möchten Sie nun den Debugger verwenden, können Sie direkt aus dem Quelltext einen Session Breakpoint über den Button setzen. Sobald Sie die Anwendung aufrufen und die relevante Stelle im Code erreicht wird, startet der Debugger, und Sie können sich schrittweise durch das Programm bewegen. Achten Sie darauf, externe Breakpoints über den Button zu setzen, wenn Sie Ihre Anwendung nicht über SAP GUI, sondern über den Browser aufrufen.
Definieren Sie kritische Berechtigungskombinationen, die in den überwachten Systemen nicht vergeben sein dürfen. Über eine Whitelist können Sie festlegen, welche Benutzer (z. B. Notfallbenutzer) Sie von der Auswertung ausschließen wollen.
Die Möglichkeit der Zuweisung von Berechtigungen im Go-Live kann durch den Einsatz von "Shortcut for SAP systems" zusätzlich abgesichert werden.
Mit dem Profilgenerator können Sie automatisch Profile erzeugen und den Benutzerstammsätzen zuordnen.
Änderungen an den Konfigurationen der angeschlossenen Systeme können Sie ebenfalls in der CCDB nachverfolgen.